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2018年度ag视讯娱乐部门决算

   来源:市ag视讯监委    发表时间:2019年09月17日 17:13

  

  

  

  

2018年度  

中共遂宁市纪律检查委员会部门决算  


  

  

第一部分部门概况1  

一、基本职能及主要工作1  

二、机构设置2  

第二部分2018年度部门决算情况说明4  

一、入支出决算总体情况说明4  

二、入决算情况说明4  

三、出决算情况说明5  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8  

八、政府性基金预算支出决算情况说明10  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10  

十、预算绩效情况说明10  

一、其他重要事项的情况说明19  

第三部分词解释21  

第四部分附件25  

五部分附表34  

  


  

第一部分部门概况  

  

一、基本职能及主要工作  

(一)基本职能  

中国共产党遂宁市纪律检查委员会与ag娱乐合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,在中共遂宁市委和四川省ag视讯监委双重领导下开展工作。遂宁市纪检监察干部教育培训中心是市ag视讯下属的事业单位,主要为全市纪律审查调查和纪检监察系统干部职工培训提供后勤保障服务工作。  

(二)2018年主要工作情况  

一是坚持把政治建设摆在首位,坚决落实两个维护。督促党组织把握研判本地区、本部门、本单位政治生态,严肃查处对抗组织审查等违反政治纪律的案件1111人。加强对中、省、市重大决策部署落实情况的监督检查,深入推进环保督查回头看专项工作,问责22人,约谈18人,批评教育9人。制定党风廉政建设差异化责任清单及责任书,48名履行两个责任不力的干部受到责任追究。
二是坚持正风肃纪不停步,着力提升群众满意度。加大四风的整治力度,扎实开展查问题、讲担当、提效能作风整治专项行动,开播4阳光问廉。深入开展扶贫领域清淤护航专项行动,持续整治群众最不满意的10件事,扎实开展惠民惠农财政补贴资金一卡通管理问题专项治理。将党风廉政建设社会评价工作纳入市委重大决策部署事项,整改反馈问题48个。
三是坚持惩贪治腐不停步,巩固反腐败斗争压倒性胜利全市共纪检监察系统受理信访举报1364件(次),受理检举控告类信访举报750件(次)共处置问题线索1998件,立案986件,结案969件,处分928人。运用监督执纪四种形态处理2147人次,各形态占比分别为55.8%35.4%4.5%4.3%深入开展扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作,推进建筑和房地产领域乱象专项治理。拍摄环保、国土、公安等系统典型案件警示教育片,打造廉政书法创作基地和诗廉文化教育基地,推出大型廉政川剧《苍生在上》。
四是坚持问题导向,充分发挥巡察利剑作用。积极配合中央巡视工作,办理中央巡视组交办件72件,完成率达100%。强化政治巡察,采取一对一”“一托N”的方式,针对性地开展2轮常规巡察、2轮专项巡察,覆盖全市所有县(区)和15个单位党组织,发现问题162个。优先查办巡察发现的问题线索,党纪政务处分25人,诫勉谈话80人,形成强力警示和强大震慑。
五是坚持深化改革,提升纪检监察治理效能。市、县两级按时完成人员转隶和监委挂牌组建,市监察委成立即实施全省首例留置措施。制发《遂宁市ag视讯监委监督执纪监察工作实践参考》《党纪政务处分工作流程图》等工作制度,推动工作衔接顺畅。市监察委授予派驻机构监察权,制定国家监察向乡镇(街道)延伸的工作意见,推动监察体制改革向基层延伸。  

二、构设置  

遂宁市ag视讯监委下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。  

纳入遂宁市ag视讯监委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:  

1.中国共产党遂宁市纪律检查委员会  

2.遂宁市纪检监察干部教育培训中心(以下简称培训中心)
  

第二部分2018年度部门决算情况说明  

  

一、入支出决算总体情况说明  

2018年度收、支总计3198.11万元。与2017年相比,收、支总计各增加915.07万元,增长40%。主要变动原因是2018年成立ag娱乐,编制人数、职能职责相应增加所致  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、入决算情况说明  

2018年本年收入合计3154.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2872.34万元,占91.05%;其他收入282.02万元,占8.95%  

  

  

  

  

  

三、出决算情况说明  

2018年本年支出合计3141.83万元,其中:基本支出1493.34万元,占47.53%;项目支出1648.49万元,占52.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%  

  

  

  

  

  

  

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款收、支总计3198.11万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加783.03万元,增长32%。主要变动原因是2018年成立ag娱乐,编制人数、职能职责相应增加所致  

  

  

  

  

  

  

  

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年一般公共预算财政拨款支出2859.81万元,占本年支出合计的91.02%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加479.36万元,增长20.14%。主要变动原因是2018年成立ag娱乐,并与市ag视讯机关合署办公。  

  

  

  

  

  

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2018年一般公共预算财政拨款支出2859.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2618.37万元,占91.56%;社会保障和就业(类)支出116.77万元,占4.08%;医疗卫生支出39.20万元,占1.37%;住房保障支出85.47万元,占2.99%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2018年般公共预算支出决算数为2859.81万元,完成预算98.07%。其中:  

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为850.23万元,完成预算98.64%  

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为681.72万元,完成预算94.05%,决算数小于预算数的主要原因是2018年政府采购经费结转。  

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):支出决算为241.55万元,完成预算100%  

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算为119.65万元,完成预算100%  

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为725.22万元,完成预算99.81%  

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为17.46万元,完成预算100%  

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为80.54万元,完成预算100%  

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为18.77万元,完成预算100%  

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为33.40万元,完成预算100%  

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.48万元,完成预算100%  

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算为2.32万元,完成预算100%  

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为85.47万元,完成预算100%  

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1211.32万元,其中:  

人员经费1084.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费126.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为60.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算56.47万元,占93.31%;公务接待费支出决算4.05万元,占6.69%。具体情况如下:  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。  

2.公务用车购置及运行维护费支出56.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少12.10万元,下降17.65%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及厉行节约反对浪费各项要求,在保障工作正常运行情况下,严格控制有关开支  

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车10辆、越野车4辆、载客汽车1辆。  

公务用车运行维护费支出56.47万元。主要用于日常工作监督检查、审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费支出4.05万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少8.75万元,下降68.36%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,迎来送往活动减少。  

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,270人次(不包括陪同人员),共计支出4.05万元,主要用于接待省ag视讯业务指导、调研、检查工作与市州同行学习交流。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年市ag视讯监委机关没有政府性基金预算支出。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2018年市ag视讯监委机关没有国有资本经营预算拨款支出。  

十、预算绩效情况说明  

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,市ag视讯监委机关在年初预算编制阶段,组织对党风廉政建设宣传教育经费、纪检监察大案要案专项经费、涉密网络运行维护经费、大英培训点专项经费、国开区金鱼培训点专项经费项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。  

我们按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看市ag视讯监委机关全年预算3198.11万元,累计预算支出3141.83万元,年终预算执行进度为98%,执行情况较好,保障了市ag视讯机关及培训中心的日常运转和监督检查、审查调查工作的顺利开展。  

我们还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看党风廉政建设宣传教育经费、纪检监察大案要案专项经费、涉密网络运行维护经费、大英培训点专项经费、国开区金鱼培训点专项经费项目均已实施完毕,并达到预期效果。  

(二)项目绩效目标完成情况  

1.党风廉政建设宣传教育经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,2018年,《中国纪检监察报》、廉洁四川等中省媒体采用ag娱乐经验信息253篇,“廉洁遂宁”新媒体发布稿件2000余篇。组织征订《监察法》、新修订《中国共产党纪律处分条例》等党风廉政读物5000册。拍摄制作警示教育片《谁“污染”了环保局——遂宁市环保系统违纪违法典型案例警示录》,编印《遂宁市扶贫领域违纪违法典型案例手册》,全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作成效明显。发现的主要问题:新闻敏锐度不够高,宣传策划包装不够强,廉政教育针对性有效性还需增强。下一步改进措施:提高新闻敏锐度,加强宣传策划工作;充分挖掘遂宁廉政文化资源,创新开展廉政文化工作。  

2.纪检监察大案要案专项经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数532.39万元,执行数为532.39万元,完成预算的100%。通过项目实施,遂宁市ag视讯监委机关共处置问题线索115条,其中初核问题线索84条,立案审查调查35件,同比增长29.6%,结案34件,同比增长25.9%,处分34人,同比增长25.9%,移送检察机关审查起诉6人,同比增长200%。构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制,有力遏制腐败增量、减少腐败存量,取得了良好的政治效果和社会效果。发现的主要问题:减存量遏增量任务较为重要,全局从严治党形势依然严峻复杂。下一步改进措施:坚持“三不”一体推进,不断巩固发展风清气正的良好政治生态。    

3.涉密网络运行维护经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数20.9万元,执行数为20.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,内网已延伸覆盖到县(区)ag视讯,终端覆盖到每个部室,使用率达90%以上。内网正常使用,未发生重大故障,切实以信息化手段提升纪检监督工作质效。发现的主要问题:涉密网络应用的推广和开发工作有待加强。下一步改进措施:加强对涉密网络的推广使用和应用开发。  

4.大英培训点专项经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数138.62万元,执行数为138.62万元,完成预算的100%。通过项目实施,大英点培训中心为纪检监察系统审查调查、教育培训等提供场地管理和后勤保障,按照纪检监察体制改革有关要求及时调整,圆满完成各项目标工作任务。发现的主要问题:纪检监察体制改革期间,承担审查调查专案组数量不断增加;培训点基础设施需进行维护,经费相对紧张。下一步改进措施:申请适当增加培训点经费安排。  

5.国开区金鱼培训点专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数399.32万元,执行数为399.32万元,完成预算的100%。通过项目实施,国开区金鱼点培训中心为纪检监察系统审查调查、教育培训等提供场地管理和后勤保障,按照纪检监察体制改革有关要求及时调整,圆满完成各项目标工作任务。发现的主要问题:纪检监察体制改革期间,承担审查调查专案组数量不断增加;培训点基础设施需进行维护,经费相对紧张。下一步改进措施:申请适当增加培训点经费安排。  


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)  

项目名称  

党风廉政建设宣传教育经费  

预算单位  

中国共产党遂宁市纪律检查委员会  

预算执行情况(万元)  

预算数:  

80  

执行数:  

80  

其中-财政拨款:  

80  

其中-财政拨款:  

80  

其它资金:  

0  

其它资金:  

  

年度目标完成情况  

预期目标  

实际完成目标  

全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,深入贯彻落实中央ag视讯、省ag视讯、市委和市ag视讯的各项重大决策部署,坚持正确政治方向和宣传导向,突出主旋律,传播正能量,为全市营造风清气正良好政治提供舆论氛围。  

2018年,《中国纪检监察报》刊载ag娱乐新闻稿件32篇,中ag视讯网站刊载ag娱乐信息16篇,其他中央级媒体刊载ag娱乐新闻稿件21篇,“廉洁四川”网站、《四川日报》《廉政瞭望》等省级媒体刊载ag娱乐信息184篇,“廉洁遂宁”新媒体发布稿件2000余篇。组织征订《监察法》、新修订《中国共产党纪律处分条例》等党风廉政读物5000册。拍摄制作警示教育片《谁“污染”了环保局——遂宁市环保系统违纪违法典型案例警示录》,编印《遂宁市扶贫领域违纪违法典型案例手册》,全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作成效明显。  

绩效指标完成情况  

一级指标  

二级指标  

三级指标  

预期指标值(包含数字及文字描述)  

实际完成指标值(包含数字及文字描述)  

项目完成指标  

数量指标  

拍摄宣传片个数  

2  

拍摄宣传片个数2  

项目完成指标  

数量指标  

完成培训会议数  

1  

完成培训会议数1  

项目完成指标  

数量指标  

运行维护微信微博等新媒体集群  

3  

与遂宁日报报业集团合作“廉洁遂宁”微信公众号代运维及《遂宁日报》“遂宁新闻网”“遂宁客户端”等媒体专题宣传。  

项目完成指标  

数量指标  

拍摄警示教育片  

1  

拍摄遂宁市环保系统违纪违法案件警示录《谁“污染”了环保局》,并制作光盘300份。  

项目效果指标  

社会效益  

党员干部及社会群体宣传覆盖面  

100%  

《中国纪检监察报》刊载ag娱乐新闻稿件32篇,中ag视讯网站刊载ag娱乐信息16篇,其他中央级媒体刊载ag娱乐新闻稿件21篇,“廉洁四川”网站、《四川日报》《廉政瞭望》等省级媒体刊载ag娱乐信息184篇,“廉洁遂宁”新媒体发布稿件2000余篇。拍摄制作警示教育片《谁“污染”了环保局——遂宁市环保系统违纪违法典型案例警示录》,编印《遂宁市扶贫领域违纪违法典型案例手册》,全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作成效明显。  

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)  

项目名称  

纪检监察大案要案专项经费  

预算单位  

中国共产党遂宁市纪律检查委员会  

预算执行情况(万元)  

预算数:  

532.39  

执行数:  

532.39  

其中-财政拨款:  

532.39  

其中-财政拨款:  

532.39  

其它资金:  

0  

其它资金:  

  

年度目标完成情况  

预期目标  

实际完成目标  

紧盯三类人,聚焦重大工程、重点领域和关键岗位,强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业的监督;对腐败存量有效清理,对已经充分暴露、民愤很大的优先查处,对已成为全面从严治党和反腐败绊脚石的优先查处。构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制,有力遏制腐败增量、减少腐败存量。  

2018年,遂宁市ag视讯监委共处置问题线索115条,其中初核问题线索84条,立案审查调查35件,同比增长29.6%,结案34件,同比增长25.9%,处分34人,同比增长25.9%,移送检察机关审查起诉6人,同比增长200%  

绩效指标完成情况  

一级指标  

二级指标  

三级指标  

预期指标值(包含数字及文字描述)  

实际完成指标值(包含数字及文字描述)  

项目完成指标  

数量指标  

本年度结案数量  

25  

2018年,遂宁市ag视讯监委机关共立案35件,结案34件,处分34人。  

项目完成指标  

质量指标  

问题线索处置率  

100%  

2018年,遂宁市ag视讯监委机关受理问题线索115条,处置问题线索115条,处置率为100%  

项目完成指标  

时效指标  

案件办理时限  

90  

2018年,遂宁市ag视讯监委机关共立案35件,案件办理总时间为2206天,平均办案时间为63天。  

项目完成指标  

社会效益  

赢得群众对作风建设与腐败斗争工作的支持  

有所提升  

持续整治群众最不满意的10件事,做好省阳光政务节目组走进遂宁在线直播值守工作,常态开播阳光问廉,督促整改曝光问题,群众获得感不断提升。  

  

项目完成指标  

可持续性  

影响年限  

长期  

坚定不移遏增量、减存量,保持惩治腐败高压态势。全市纪检监察系统共受理信访举报1364件(次),同比下降16.16%;受理检举控告类信访举报750件(次),同比下降36.76%  

  


  

  

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)  

项目名称  

涉密网络运行维护经费  

预算单位  

中国共产党遂宁市纪律检查委员会  

预算执行情况(万元)  

预算数:  

20.90  

执行数:  

20.90  

其中-财政拨款:  

20.90  

其中-财政拨款:  

20.90  

其它资金:  

0  

其它资金:  

  

年度目标完成情况  

预期目标  

实际完成目标  

提高内网延伸覆盖率、终端使用率。  

内网已延伸覆盖到县(区)ag视讯,终端覆盖到每个部室,使用率达90%以上。  

绩效指标完成情况  

一级指标  

二级指标  

三级指标  

预期指标值(包含数字及文字描述)  

实际完成指标值(包含数字及文字描述)  

项目完成指标  

数量指标  

开展全网全域大检查  

1次  

开展全网全域大检查1次  

项目完成指标  

数量指标  

开展专网使用培训会  

1次  

开展专网使用培训会1次  

项目完成指标  

质量指标  

专网运行安全率  

100%  

专网运行安全率达100%  

项目完成指标  

社会效益  

涉密安全工作  

有所提升  

为纪检监察工作提供安全、高效的信息化保障。  

  

  

  

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)  

项目名称  

大英培训点专项经费  

预算单位  

遂宁市纪检监察干部教育培训中心  

预算执行情况(万元)  

预算数:  

138.62  

执行数:  

138.62  

其中-财政拨款:  

138.62  

其中-财政拨款:  

138.62  

其它资金:  

0  

其它资金:  

  

年度目标完成情况  

预期目标  

实际完成目标  

为纪检监察系统审查调查、教育培训等提供场地管理和后勤保障。  

2018年按照纪检监察体制改革有关要求及时调整,圆满完成各项目标工作任务。  

绩效指标完成情况  

一级指标  

二级指标  

三级指标  

预期指标值(包含数字及文字描述)  

实际完成指标值(包含数字及文字描述)  

项目完成指标  

数量指标  

纪检监察系统培训、部门会议总人次  

110人次  

100%  

项目完成指标  

数量指标  

专案组入驻大英点人次  

3879人次  

300%,超额完成。  

项目完成指标  

成本指标  

维修(护)费  

8万元  

100%,保障大英点办案场所正常运行。  

项目完成指标  

成本指标  

邮电费(电视、电话、宽带、网络等)  

9万元  

100%,保障大英点办案场所正常运行。  

项目完成指标  

成本指标  

物业管理费(绿化、垃圾处理等)  

8.5万元  

100%,保障大英点办案场所正常运行。  

项目完成指标  

成本指标  

电费  

28万元  

100%,保障大英点办案场所正常运行。  

  

  

  


  

  

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)  

项目名称  

国开区金鱼培训点专项经费  

预算单位  

遂宁市纪检监察干部教育培训中心  

预算执行情况(万元)  

预算数:  

399.32  

执行数:  

399.32  

其中-财政拨款:  

399.32  

其中-财政拨款:  

399.32  

其它资金:  

0  

其它资金:  

  

年度目标完成情况  

预期目标  

实际完成目标  

为纪检监察系统审查调查、教育培训等提供场地管理和后勤保障。  

2018年按照纪检监察体制改革有关要求及时调整,圆满完成各项目标工作任务。  

绩效指标完成情况  

一级指标  

二级指标  

三级指标  

预期指标值(包含数字及文字描述)  

实际完成指标值(包含数字及文字描述)  

项目完成指标  

数量指标  

专案组入驻金鱼点总人次  

6405人次  

300%,超额完成。  

项目完成指标  

数量指标  

开展纪检监察业务会次  

8  

100%  

项目完成指标  

成本指标  

电费  

30万元  

100%,保障大英点办案场所正常运行。  

项目完成指标  

成本指标  

燃气费  

28万元  

100%,保障大英点办案场所正常运行。  

项目完成指标  

成本指标  

特种设备维修(护)费(电梯、锅炉、空调)  

10.5  

100%,保障大英点办案场所正常运行。  

项目完成指标  

成本指标  

金鱼点租赁费  

150万元  

100%,保障大英点办案场所正常运行。  

项目完成指标  

成本指标  

邮电费(电视、电话、宽带、网络等)  

10万元  

100%,保障大英点办案场所正常运行。  

(三)部门开展绩效评价结果  

我们按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《ag视讯娱乐2018年市级部门整体支出绩效评价报告》见附件。  

我们自行组织对党风廉政建设宣传教育经费”“纪检监察大案要案专项经费”“涉密网络运行维护经费”“大英培训点专项经费”“国开区金鱼培训点专项经费项目开展了绩效评价,《2018年市级部门绩效评价报告》见附件。  

一、其他重要事项的情况说明  

一)机关运行经费支出情况  

2018年,市ag视讯监委运行经费支出118.31万元,比2017年减少117.14万元,下降50.25%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及厉行节约反对浪费各项要求,在保障工作正常运行情况下,严格控制有关开支。  

(二)政府采购支出情况  

2018年,市ag视讯监委政府采购支出总额29.53万元,其中:政府采购货物支出29.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%  

(三)国有资产占有使用情况  

截至20181231日,市ag视讯监委共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  


  

第三部分词解释  

  

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

10. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单列设置项级科目的其他项目支出。  

11. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

12. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监督事务支出(项):指反映上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。  

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。  

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度与实际缴纳的职业年金支出。  

16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

18. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。  

19. 医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指反映项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。  

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

21. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

22. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

23. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

24. “三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

25. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


第四部分附件  

  

ag视讯娱乐  

2019级部门整体支出绩效评价报告  

  

一、部门(单位)概况  

(一)机构组成  

ag视讯娱乐与ag娱乐以下简称市ag视讯监委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称,履行纪检、监察两项职能。ag视讯监委除机关外,下属二级预算单位1,为纪检监察干部教育培训中心。  

(二)机构职能  

ag视讯娱乐与ag娱乐合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,在中共遂宁市委和四川省ag视讯监委双重领导下开展工作。  

二、部门财政资金收支情况  

(一)部门财政资金收入情况  

2018年市ag视讯监委(含培训中心)财政资金收入决算总额3198.11万元。其中:财政拨款收入2872.34万元、其他收入282.02万元、年初结转结余43.75万元。  

(二)部门财政资金支出情况  

2018年市ag视讯监委(含培训中心)全年财政资金支出决算总额3141.83万元,其中:人员经费1361.74万元、日常公用经费131.60万元,项目支出1648.49万元。  

三、部门整体预算绩效管理情况  

(一)部门预算管理  

1.预算编制  

1)目标制定。根据遂宁市财政局编制市级部门2018-2020年支出规划和2018年部门预算的通要求,市ag视讯监委机关2018年度年初制定绩效目标的专项预算1171.23万元,绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化,编制要素完整,可操作性强。  

2)目标完成。市ag视讯监委(含培训中心)2018年绩效目标项目5个,分别是党风廉政建设宣传教育经费、纪检监察大案要案专项经费、涉密网络运行维护经费、大英培训点专项经费和国开区金鱼培训点专项经费项目,当年完成项目5个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%  

3)编制准确。2018年,市ag视讯监委(含培训中心)年度预算总额3198.11万元,预算支出决算为完成预算98.23%  

2.预算执行及完成结果  

1)预算完成。2018年,市ag视讯监委(含培训中心)全年预算3198.11万元,1231日累计预算支出3141.82万元,年终预算执行进度为98.24%  

2)违规记录。2018年,市ag视讯监委(含培训中心)开展两轮财经自查自纠工作,接受省ag视讯内部督察组、审计部门、财政部门分别对市ag视讯监委机关监督检查未发现违纪违法行为已根据建议意见加强制度建设,严格审批流程,切实落实各项财经纪律,保障委机关各项工作顺利开展。  

3)支出控制。2018年,市ag视讯监委(含培训中心)涉及办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算101.85万元,其中:日常公用经费中相关费用15.86万元,项目支出中相关费用85.99万元。  

(二)专项预算管理  

1.程序严密。市ag视讯监委(含培训中心)对专项项目设立制订了严格的操作流程和资金管理办法,一是业务科室申报,包括前期调研及可行性论证等二是财务审核,包括事前绩效评估等三是综合评审,建立项目库四是按照相关规定上报财政  

2.规划合理。2018ag视讯监委(含培训中心)专项项目5个,分别是党风廉政建设宣传教育经费、纪检监察大案要案专项经费、涉密网络运行维护经费、大英培训点专项经费和国开区金鱼培训点专项经费项目。  

3.结果符合。2018ag视讯监委(含培训中心)专项项目5个,分别是党风廉政建设宣传教育经费、纪检监察大案要案专项经费、涉密网络运行维护经费、大英培训点专项经费和国开区金鱼培训点专项经费项目,均已实施完毕,并达到预期效果。  

()结果应用情况  

1.自评质量。因该指标系评价组依据自评报告准确度打分,故自评阶段该项指标不涉及。  

2.信息公开。在财政局对市ag视讯2018年度决算进行批复,对部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。  

四、评价结论及建议  

(一)评价结论  

通过自评,市ag视讯监委(含培训中心)除需进一步提高预算编制准确度、加强部门公用经费及非定额公用支出控制和加快预算执行进度外,绩效目标制定要素完整、程序规范,支出控制有力,部门整体支出及专项项目绩效良好,自评得分为97.83分。  

(二)存在问题  

1.预算编制精准度有待提高  

2018年,市ag视讯年终预算结余注销包括:公务接待费年初预算14.42万元,预算结余注销10.37万元,占年初预算的71.91%;涉密网络运行维护经费年初预算30万元,预算结余注销9.1万元,占年初预算的30.33%;以及涉及人员经费的变动。说明预算编制准确度仍需进一步提高。  

2.预算执行进度有待进一步统筹推进。  

2018年,市ag视讯6月、9月、11月预算支出分别占年度预算总额的31.36%61.83%82.43%,与财政要求的实际支出有一定差距。  

(三)改进建议  

1.加强对基础数据的分析研究,提高预算编制精度。以后年度预算编制过程中,要依据单位年度目标和上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果,认真细致地进行调研并进行科学论证,再按照规定程序征求各方面意见后,严格进行预算编制,确保预算编制的准确性。
2加强预算执行管理,进行科学合理筹划,加快文出进度。下一步,ag视讯将统筹考虑监督检查、审查调查工作与预算执行,争取预算执行进度达到财政部门的要求。  

3.强化绩效评价结果应用。不断加大应用的内生动力和外部约束力,构建评价结果应用与提升预算绩效的互动长效机制。加强绩效评价信息公开力度,积极主动公开绩效评价报告,接受社会监督。  


  

2018年市级部门整体支出绩效评价自评打分表  

一级
指标  

二级  

指标  

三级指标  

指标解释  

计分标准(备注)  

得分  

合计  

100  

   

   

97.83  

预算编制(10分)  

小计  

10  

   

   

9  

报送时效(1分)  

基础信息更新(1分)  

部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作  

超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完  

1  

编制质量(2分)  

预算编制准确(1分)  

(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值  

其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和  

1  

部门预算审查(1分)  

根据市人大财经委对预算草案审查结果进行考核  

对市人大财经委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完  

不涉及  

绩效目标(5分)  

部门整体绩效目标(2分)  

部门整体绩效目标编制完整、合理  

部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分  

2  

重点项目绩效目标(3分)  

项目绩效目标编制明确、量化  

项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完  

3  

转移支付提前下达  

转移支付提前下达(1分)  

按规定提前下达转移支付  

未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。  

1  

专项转移支付分地区分项目编制  

专项转移支付分地区分项目编制(1分)  

按规定分地区分项目编制专项转移支付  

未按规定编制的,按比例进行扣分。  

1  

预算执行(20分)  

小计  

20  

   

   

12  

执行进度(10分)  

市级财力专项预算分配时限(4分)  

按规定及时分配市级财力专项预算  

按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分  

不涉及  

中省专款分配合规率(3分)  

按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款  

(1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值  

不涉及  

部门预算执行进度(3分)  

部门按要求严格预算执行管理  

部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值  

3  


  

  

预算调整(4分)  

执行中期评估
(4分)  

部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值  

当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分  

3  

行政成本(6分)  

节能降耗(3分)  

严格执行节能降耗  

根据机关事务管理局节能考核换算得分  

3  

三公经费(3分)  

严格执行“三公经费”预算  

部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完  

3  

综合管理(40分)  

小计  

24  

   

   

24  

债务管理(2分)  

债务还本付息(2)  

按规定做好政府性债务还本付息工作  

实际还本付息金额÷应付金额×指标分值  

2  

非税收入执收情况(4分)  

非税收入征收情况(2分)  

是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免  

发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完  

2  

非税收入上缴情况(2分)  

是否及时足额将非税收入缴入财政  

发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完  

2  

政府采购实施计划(4分)  

政府采购实施计划编制(2)  

实施计划与政府采购预算的一致性  

(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值  

2  

政府采购实施计划的执行(2)  

执行的实施计划与备案的实施计划的一致性  

(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值  

2  

资产管理(6分)  

资产管理信息系统建设情况(2分)  

考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况  

①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分。  

2  

行政事业单位资产清查开展情况(2分)  

考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况  

①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。  

2  


  

  

  

行政事业单位资产报表上报情况(2分)  

考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性  

①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。  

2  

内控制度管理
(2分)  

内部控制度健全完整(2分)  

考核部门内部控制制度的设置和执行情况  

内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。  

2  

信息公开(6分)  

预算公开(2分)  

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)  

按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完  

2  

决算公开(2分)  

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)  

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完  

2  

绩效信息公开(2分)  

按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息  

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完  

2  

综合管理(40分)  

小计  

16  

   

   

16  

绩效评价(10分)  

评价项目覆盖率
(2分)  

部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况  

评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%  

2  

评价层次(2分)  

部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价  

实施评价下级预算单位的得分,否则不得分  

2  

评价结果报告(2分)  

部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息  

未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。  

2  

整改完成率(4分)  

部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位  

完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。  

4  


  

  

依法接受财政监督(6分)  

是否按要求开展自查自纠
(2分)  

根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核  

未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完  

2  

重点检查发现违规违纪问题(2分)  

根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核  

专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完  

2  

存在问题整改是否到位(2分)  

根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核  

未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完  

2  

整体效益(30分)  

小计  

30  

   

   

29  

部门整体绩效
(30分)  

重点项目绩效评价结果(10分)  

部门实施重大项目的经济、社会效益  

根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算  

10  

部门职能完成情况特性指标(20分)  

根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。  

部门和评价组根据部门实际设置  

19  

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

五部分附表  

  

一、收入支出决算总表  

二、收入总表  

三、出总表  

四、政拨款收入支出决算总表  

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)  

六、般公共预算财政拨款支出决算表  

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表  

十三、有资本经营预算支出决算表  

 http://cms.ly.sc.cn/UploadFiles/jcj/2019/9/201909171800060923.XLS